| Espandi | Anno | Descrizione | Nr. Atto | Data Atto |
|---|---|---|---|---|
| Vai | 2024 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI- Gennaio 2024 - DITTA ENEL ENERGIA S.p.A. | 169 | 21/02/2024 |
| Vai | 2024 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. GENNAIO_1 2024 PER CONSUMI IDRICI SU UTENZE COMUNALI. | 168 | 20/02/2024 |
| Vai | 2024 | AFFRANCAZIONE TERRENI DA LIVELLO-determinazione capitale di affranco dovuto dal sig. D’Alessandro Rocco | 166 | 19/02/2024 |
| Vai | 2024 | CUP: I37H22000620001 – CIG 94290981D3 - Contributi 2022 per investimenti di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - art. 1 comma 139 e seguenti legge n. 145/2018: D.M. 18/07/2022 – Lavori di “MESSA IN SICUREZZA DI VIA ERACLEA MEDIANTE INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA SUPERFICIALE E PROFONDA” – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., modificato ed integrato dalla Legge 120/2020 e dalla Legge 1 [...] | 165 | 19/02/2024 |
| Vai | 2024 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI DI VIDEOCONFERENZE | 164 | 19/02/2024 |
| Vai | 2024 | 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARIO OPERATIVO 2024 PER L’UFFICIO RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI EDIZIONI MAGGIOLI | 644006 | 16/02/2024 |
| Vai | 2024 | Servizio di pulizia dei locali comunali biennio 2024/2025 Presa atto proposta di aggiudicazione della CUC del comune di Tursi ed approvazione schema di contratto. | 163 | 16/02/2024 |
| Vai | 2024 | Impegno e liquidazione indennità di occupazione alloggio Via G. Rizzi n.4 anno 2023 – ATER Matera | 162 | 16/02/2024 |
| Vai | 2024 | Impegno e liquidazione somma per 2° bimestre 2024 n.3 SIM ordinativo MEPA - TIM S.p.A. | 161 | 16/02/2024 |
| Vai | 2024 | Impegno di spesa per servizi di videoconferenze | 159 | 16/02/2024 |
| Vai | 2024 | OCDPC n. 674 del 15 maggio 2020. Approvazione elenco composto da n°5 soggetti beneficiari ammessi ad agevolazione. PRESA D’ATTO ELENCO BENEFICIARI | 158 | 16/02/2024 |
| Vai | 2024 | Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 2040/230031369 del 15/12/2023 di € 2.144,71 per la fornitura di materiale vario di cancelleria occorrente per gli uffici comunali alla ditta MYO SPA da Torriana - CIG: ZE13D8FSF2. | 157 | 14/02/2024 |
| Vai | 2024 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA PICCOLE QUANTITA’ MATERIALE EDILE, ELETTRICO, IDRAULICO E MANUTENZIONE CIMITERO. AFFIDAMENTO DITTA DELLO RUSSO GIUSEPPE DA MONTALBANO JONICO | 156 | 14/02/2024 |
| Vai | 2024 | 23 - 25 GIUGNO 2023 LA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA DI TENNIS IN LIVERNO – PARTECIPAZIONI CIRCOLO TENNIS MONTALBANO | 155 | 14/02/2024 |
| Vai | 2024 | Versamento quota associativa A.N.C.I. anno 2024 | 154 | 14/02/2024 |